Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 voor 2e berap | 2e berap 2024 | Begroting 2024 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -10.005 | -862 | -10.868 |
Baten | 1.849 | 659 | 2.508 |
Saldo van baten en lasten | -8.157 | -203 | -8.360 |
Toevoeging aan de reserves | -3.500 | 0 | -3.500 |
Onttrekking aan de reserves | 5.099 | 120 | 5.219 |
Mutaties in de reserves | 1.599 | 120 | 1.719 |
Geraamd resultaat | -6.557 | -83 | -6.640 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -85 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | 4 | |
Gemeentefonds | -2 | |
Totaal ontwikkelingen | -83 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Extra kosten Europese Parlementsverkiezingen | -85 | ||
Op 6 juni 2024 heeft de Europese Parlementsverkiezing in Nederland plaats gevonden. De kosten zijn hoger dan verwacht door meer stembureauleden, hogere vergoeding voor stembureauleden, materiaalkosten voor verkiezingsborden en andere kleinere diverse posten.
Omgevingseffectrapportage (OER) | 0 |
|---|
In TiMM zijn acties opgenomen in relatie tot de strategische visie en de omgevingsvisie. Beide acties/processen zijn vanaf de start aan elkaar gekoppeld en worden als 1 proces doorlopen. Op 2 april 2024 is een presentatie gehouden voor het voltallige college/DT. Daarin is gesproken over de noodzaak van een omgevingseffectrapportage (hierna: OER).
Het college heeft die noodzaak op 2 april mondeling bevestigd.
Tot op heden is er in het proces van de strategische visie/omgevingsvisie qua planning en qua financiën geen rekening gehouden met een OER. De kosten voor het uitvoeren van een OER bedragen € 120.000 en worden gedekt uit de algemene reserve.
Gemeentefonds | |||
|---|---|---|---|
Meicirculaire 2024 | -2 | ||
In de meicirculaire 2024 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie t/m 31-7-2024 | Restant |
|---|---|---|---|
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 396 | 64 | 332 |
Participeren en leren | 77 | 5 | 72 |
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 | 0 | 100 |
Versterken leefbaarheid | 116 | 23 | 93 |
Visie op Meierijstad | 187 | 84 | 102 |
Polarisatie | 28 | 1 | 27 |
Herdenking 80-jarige bevrijding | 140 | 86 | 54 |
Dorpsvisies | 52 | 29 | 23 |
Totaal | 1.096 | 292 | 804 |
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode | 332 |
|---|
Voorbereiding op uitvoering loopt.
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp | 100 |
|---|
In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark.
Visie op Meierijstad | 102 |
|---|
Het traject tot het opstellen van de Toekomstvisie voor Meierijstad richting 2035 loopt volgens planning. Het traject zal doorlopen in 2024/2025.