Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 voor 2e berap | 2e berap 2024 | Begroting 2024 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -8.978 | -100 | -9.078 |
Baten | 710 | 101 | 811 |
Saldo van baten en lasten | -8.268 | 1 | -8.267 |
Onttrekking aan de reserves | 267 | 0 | 267 |
Mutaties in de reserves | 267 | 0 | 267 |
Geraamd resultaat | -8.001 | 1 | -8.000 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | 1 | |
Totaal ontwikkelingen | 1 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Dumping Steeg Schijndel | -90 | ||
In februari 2024 is een grote dumping chemisch afval en drugs in containervaten aangetroffen bij de Steeg in Schijndel. Volgens protocol is het ruimen en saneren uitgevoerd door een externe partij middels hiervoor verstrekte opdracht en bij erkend ruimingsbedrijf. Dit ruimen heeft in totaal twee dagen geduurd. De inzet van divers personeel, gebruik van specifiek beschermend materiaal en gebruik van overige materialen leidt tot een kostenpost van € 90.000.
Resultaatbestemming Veiligheidsregio 2023 | 91 |
|---|
De jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 april jl. vastgesteld. Het jaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van ruim € 1,5 miljoen. Een deel hiervan is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Aandeel Meierijstad is € 91.027.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie t/m 31-7-2024 | Restant |
|---|---|---|---|
Aanpak recreatieparken | 67 | 38 | 28 |
Opstartkosten park Molenheide | 200 | 22 | 178 |
Totaal | 267 | 60 | 207 |
Opstartkosten park Molenheide | 178 |
|---|
Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Mogelijk kunnen activiteiten ook nog doorlopen in het jaar 2025.