2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Onder andere naar aanleiding van nieuwe aanbestedingen en prijsstijgingen zijn de kosten van de onderhoudsbudgetten van riolering harder gestegen dan voorzien bij het Programma Water en Riolering (PWR). Tevens is het flexibel maken van de AC-persleiding, vanwege de slechte weersomstandigheden, uitgelopen naar 2024, waardoor we in 2024 incidenteel extra kosten hebben gemaakt, maar ook de bijdrage van de provincie pas in 2024 gaan ontvangen.
De aangemelde extra kosten hebben tot gevolg dat de voorziening riolering harder daalt dan voorzien in het PWR. Inmiddels loopt de actualisatie van het Kostendekkingsplan om na te gaan of dit nog gevolgen heeft voor rioolheffing.
Daarnaast hebben we minder opbrengsten van de rioolheffing doordat bij de berekening van de tarieven rekening is gehouden met een totaal hogere WOZ-waarde dan nu werkelijk is.
Totaal effect is € 750.000, welke we onttrekken uit de voorziening beklemde middelen riolering (budgettair neutraal).

Op 2 november 2023 heeft de raad een motie aangenomen voor het onderhoud van de Bloemenwijk Schijndel.
In een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gesteld dat de kosten hiervoor € 190.000 zijn.
Dekking vindt plaats ten laste van de algemene risico reserve.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en kleine maatregelen zoals verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes geplaatst. Verder worden er nu wat grotere aanpassingen in de openbare ruimte voorbereid zoals het aanbrengen van enkele afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer, het realiseren van een selectieve afsluiting en het aanbrengen van grasbetonparkeerplaatsen. De grotere kosten worden in Q3 en Q4 van 2024 en Q1 en Q2 van 2025 verwacht.

De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket geld gereserveerd voor de aanleg van deze doorfietsroute. Najaar 2023 is gestart met de voorbereiding van een bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute Veghel-Son-Eindhoven. Ook is de haalbaarheid van een regionale fietsroute tussen Sint-Oedenrode en Ekkersrijt verder verkend. De doorfietsroute Veghel - Den Bosch is opgenomen in het concept mobiliteitspakket van de stedelijke regio s'Hertogenbosch. In 2024 is geconstateerd dat de focus ligt op de doorfietsroute Veghel-Son-Eindhoven met in Son een vertakking naar Ekkersrijt. Streven is om begin 2025 de bestuursovereenkomst voor deze doorfietsroute te tekenen.

Met behulp van derden worden op dit moment de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht, zodat deze ook bruikbaar zijn voor verdere toepassing.

Er is begonnen met de inventarisatie van de werkzaamheden

Aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, het werk is gegund, uitvoering gaat plaatsvinden in 2e half jaar van 2024.