Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 voor 2e berap | 2e berap 2024 | Begroting 2024 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -18.892 | -6.377 | -25.269 |
Baten | 16.231 | 12.908 | 29.139 |
Saldo van baten en lasten | -2.660 | 6.531 | 3.870 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | -6.535 | -6.535 |
Onttrekking aan de reserves | 1.014 | 0 | 1.014 |
Mutaties in de reserves | 1.014 | -6.535 | -5.521 |
Geraamd resultaat | -1.647 | -4 | -1.651 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | |
|---|---|---|
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -4 | |
Totaal ontwikkelingen | -4 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Rentedoorrekening 2024 | 0 | ||
De rentekosten en rentebaten worden bijgesteld op basis van de meest recente cijfers.
Ook de doorbelasting aan de grondexploitatie is opnieuw bepaald
aan de hand van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2024. Per saldo geeft dit voor de exploitatie een budgettair voordeel doordat een groter deel van de rentelasten terecht komt bij de grondexploitatie.
Rijksbijdrage woningbouwimpuls Veghels Buiten | 0 |
|---|
Bij de jaarrekening 2023 is een verliesvoorziening gevormd voor het project Veghels Buiten voor een bedrag van € 10,3 miljoen. Hierbij is gemeld dat de verwachting is dat in 2024 deze verliesvoorziening verlaagd kan worden. Dit in verband met een te ontvangen rijksbijdrage woningbouwimpuls van € 6,5 miljoen. In het 2e kwartaal van 2024 is deze rijksbijdrage ontvangen. Aangezien de verliesvoorziening is gedekt uit de algemene risico-reserve grondexploitatie, wordt voorgesteld om de rijksbijdrage toe te voegen aan deze reserve.
Verduurzaming bedrijventerreinen door hogere organisatiegraad | 0 |
|---|
Voor het aanjagen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen in Noordoost Brabant is een subsidieaanvraag nodig bij de Provincie. Dit komt neer op het oprichten van buurtverenigingen op bedrijventerreinen die zo ver mogelijk georganiseerd zijn, zodat zij tot interventies komen die leiden tot verdere verduurzaming van hun gezamenlijke bedrijfsvoering en -omgeving. De financieringsbijdrage verloopt via een subsidieaanvraag ter hoogte van € 840.000 bij de Provincie Noord-Brabant.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie t/m 31-7-2024 | Restant |
|---|---|---|---|
Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade | 42 | 0 | 42 |
Ondersteuning startersinitiatieven | 40 | 23 | 17 |
Professionalisering centrummanagement | 171 | 172 | -1 |
Onderzoek voorzieningen ondernemerschap | 250 | 62 | 188 |
Onderzoek en advisering werklocaties | 140 | 27 | 113 |
Totaal | 644 | 285 | 359 |
Onderzoek voorzieningen ondernemerschap | 188 |
|---|
Uitvoering loopt door in 2024.
Onderzoek en advisering werklocaties | 113 |
|---|
Voor het (haalbaarheids)onderzoek naar ontwikkellocaties voor nieuw bedrijventerreinen in Erp, Sint-Oedenrode en Schijndel en voor het zoeken naar locaties voor nieuw bedrijventerrein in Veghel inclusief het onderzoek naar intensiveringsmogelijkheden op bestaande terreinen zijn externe partijen ingehuurd. Budget kan naar verwachting worden afgesloten.