Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 voor 2e berap | 2e berap 2024 | Begroting 2024 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -15.168 | 814 | -14.355 |
Baten | 3.749 | 93 | 3.841 |
Saldo van baten en lasten | -11.420 | 906 | -10.513 |
Onttrekking aan de reserves | 3.781 | -909 | 2.872 |
Mutaties in de reserves | 3.781 | -909 | 2.872 |
Geraamd resultaat | -7.638 | -3 | -7.641 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | |
|---|---|---|
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -1 | |
Overige technische aanpassingen | -3 | |
Gemeentefonds | 1 | |
Totaal ontwikkelingen | -3 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Aanpassing budget tijdelijke huisvesting bs De Regenboog | 0 | ||
Op 4 november 2021 heeft de raad het IHP onderwijshuisvesting vastgesteld. In verband hiermee is een Eenmalig Budget opgenomen voor de tijdelijke huisvesting van bs De Regenboog Wijbosch gedurende de vervangende nieuwbouw van de school in de jaren 2023 en 2024, met als dekking de algemene reserve.
Inmiddels is gebleken dat deze tijdelijke huisvesting (€ 485.000) niet nodig is omdat de vervangende nieuwbouw op een andere plek wordt gerealiseerd. De geraamde onttrekking uit de algemene risicoreserve voor dekking van deze kosten komt eveneens te vervallen.
Daarentegen is door de groei van de school wel tijdelijke huisvesting nodig tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw in 2026. De huurlasten (€ 36.000) worden gedekt tlv de algemene reserve (budgettair neutraal).
Aframen huurlasten tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten | 0 |
|---|
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is om een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te realiseren. Hierbij is het de insteek c.q. het uitgangspunt om deze voorziening onder te brengen in een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin naast onderwijs ook ruimte wordt geboden aan andere maatschappelijke functies.
Nu de verwachte datum van oplevering van het MFA is opgeschoven van 2025 naar het jaar 2027, is de behoefte aan tijdelijke huisvesting, om de leerlingenaanwas in het gebied Veghels Buiten ook daadwerkelijk te kunnen huisvesten, ook opgeschoven. De geraamde beschikking over de algemene risicoreserve 2024 € 387.000 komt daarmee te vervallen in 2024.
Gemeentefonds | |||
|---|---|---|---|
Meicirculaire 2024 | 1 | ||
In de meicirculaire 2024 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie t/m 31-7-2024 | Restant |
|---|---|---|---|
Actualisering IHP Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 |
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad | 122 | 14 | 108 |
Passend onderwijs | 48 | 32 | 16 |
Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5 | 70 | 70 | 0 |
Tijdelijke huisvesting bs Bernadette | 920 | 749 | 171 |
Tijdelijke huisvesting De Regenboog | 75 | 0 | 75 |
Tijdelijke huisvesting De Springplank | 690 | 350 | 340 |
Totaal | 1.925 | 1.216 | 710 |
Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad | 108 |
|---|
In 2023 hebben we de volgende activiteiten gefaciliteerd: Meierijstad On Stage (VMBO) en MBO talentenfestival. In de Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022 m.b.t. de realisatie van The Chocolate Factory is aangegeven waarom de resterende middelen van 2022 overgeheveld dienen te worden naar 2023 en 2024.
Tijdelijke huisvesting bs Bernadette | 171 |
|---|
De tijdelijke huisvesting ter overbrugging tijdens de (ver-)nieuwbouw van de school is in mei 2024 in gebruik genomen. Deze tijdelijke huisvesting i.c. de huur van noodlokalen is door de gemeente bekostigd.
Tijdelijke huisvesting De Springplank | 340 |
|---|
De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is inmiddels in gebruik genomen. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd.