Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 voor 2e berap | 2e berap 2024 | Begroting 2024 na 2e berap |
|---|---|---|---|
Lasten | -29.103 | 299 | -28.804 |
Baten | 7.946 | -310 | 7.636 |
Saldo van baten en lasten | -21.157 | -11 | -21.168 |
Toevoeging aan de reserves | -106 | 0 | -106 |
Onttrekking aan de reserves | 4.892 | -375 | 4.517 |
Mutaties in de reserves | 4.786 | -375 | 4.411 |
Geraamd resultaat | -16.371 | -386 | -16.757 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | |
|---|---|---|
Bestaand beleid | -310 | |
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) | -31 | |
Loon- & Prijsindexatie | -45 | |
Totaal ontwikkelingen | -386 |
Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | ||
|---|---|---|---|
Bestaand beleid | |||
Incidenteel aframen opbrengst zwemlessen De Molen Hey en De Beemd | -310 | ||
In 2021 is door extern adviseur een scenario analyse uitgevoerd voor de zwembaden in onze gemeente. Er is destijds gerekend met een optimale bezetting van het zwembad in personeel en gebruik van zwemwater. In het collegevoorstel Harmoniseren van de zwembadtarieven in 2022 is gerekend met deze analyse en daarom is er in 2022 een fors bedrag bijgeraamd. Het is echter niet mogelijk om deze optimale bezetting te realiseren. Hierbij komt dat bij De Molen Hey in verband met de sluiting in 2025, als gevolg van de verbouwing, niet optimaal kinderen kunnen worden opgeroepen voor de zwemlessen. Deze kinderen moeten in 2025 ook een plek in de andere zwembaden krijgen. Vanaf medio 2025 kan er pas weer optimaal worden opgeroepen. Voor de begroting van zwembad De Beemd is eveneens de scenario prognose van de extern adviseur gehanteerd. Zwembad De Beemd heeft daarnaast te maken met langdurig uitval van 2 zwemonderwijzers waardoor minder kinderen konden worden opgeroepen voor zwemles. Daarom wordt voorgesteld om de inkomsten van de zwemlessen voor 2024 van De Molen Hey en De Beemd incidenteel af te ramen.
In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie t/m 31-7-2024 | Restant |
|---|---|---|---|
Compensatieregeling energie sport | 171 | 31 | 140 |
Compensatieregeling energie kunst en cultuur | 100 | 96 | 4 |
Kunst en cultuur 2023 | 134 | 97 | 37 |
Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers | 288 | 0 | 288 |
Masterplan buitensport Meierijstad | 48 | 1 | 47 |
Gezonde Buurt De Bunders Veghel | 40 | 3 | 37 |
Omnipark Erp fase 1 kleedlokalen RKVV Erp | 15 | 0 | 15 |
Sportakkoord 2019 | 91 | 1 | 90 |
Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7 | 96 | 0 | 96 |
Frictiebudgetten subsidies | 72 | 0 | 72 |
Implementatiekosten sportbedrijf | 49 | 0 | 49 |
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018 | 58 | 1 | 57 |
Uitvraag Vlagheide | 25 | 14 | 11 |
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen | 49 | 0 | 49 |
Openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel | 159 | 133 | 26 |
Totaal | 1.396 | 376 | 1.020 |
Compensatieregeling energie sport | 140 |
|---|
Project is uitgevoerd.
Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers | 288 |
|---|
Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning.