6 Sociaal Domein

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Periodiek wordt het budget BUIG aangepast en op die momenten wordt ook een doorrekening gemaakt voor de posten mbt inkomstenvoorzieningen en worden deze daar waar nodig bijgesteld. Het nieuwe voorlopige buget BUIG voor 2024 bekend gemaakt. In deze 2e Berap 2024 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is
€3.375.708 (budgettair neutraal).

De budgetten jeugdzorg ZIN moeten voor 2024 in lijn worden gebracht met de autonome groei (volume) op basis van de werkelijke uitgaven t/m juni 2024 en de realisatiecijfers 2023.

De budgetten voor vervoers- en woonvoorzieningen zijn niet meer toereikend. Voor Hulp bij het huishouden zien we dat het aantal cliënten in 2024 is gedaald waardoor er meer ruimte in het budget komt. Deze daling gaat samen met de oploop van de wachtlijsten die ontstaan door personeelstekorten. Het voorzichtig geraamde overschot voor hulp bij het huishouden wordt ingezet om de geraamde tekorten bij Woon- en vervoersvoorzieningen te dekken(Budgettair neutraal).

Het structurele voordeel van de nieuwe werkwijze en bekostigingssystematiek van de Wmo specialistische hulp is bij de begroting 2024 te hoog ingeschat. Vooralsnog houden we in 2024 rekening met een tekort van minimaal € 300.000.

In de meicirculaire 2024 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

De gemeente Meierijstad vangt aan de Markt 20a in Schijndel tot maart 2026 circa 120 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het Rijk. Per saldo neutraal.

De gemeente Meierijstad vangt aan de Heibloemstraat in Schijndel circa 75 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het Rijk. Per saldo neutraal.

Het pand aan de Jan Tinbergenstraat is aangekocht op 24 maart 2023. Hierover is uw raad geïnformeerd in een Raadsinformatiebrief. De beschermde status voor Oekraïense vluchtelingen is recent verlengd tot 4 maart 2026. We zijn op zoek naar kostenbesparende maatregelen.

Middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd.

Betreft een 2-jarige pilot voor de jaren 2023 en 2024. Voor 2024 is een nieuw budget beschikbaar. Afrekening 2024 volgt bij de jaarafrekening 2024 door het RIOZ.

Op 1 juli jl. is het Ontmoetingscentrum op LeefGoed in gebruik genomen. Hier worden verschillende inloopactiviteiten georganiseerd en er worden lunchmaaltijden aangeboden die ook in het teken staan van ontmoeten. Het Ontmoetingscentrum is het clubhuis / wijkcentrum voor het Kloosterkwartier. Het LeefGoedcentrum in de kapel wordt naar verwachting medio 2025 opgeleverd.

Jaarlijks zetten wij een werkbudget Preventie & Innovatie in om snel in te kunnen inspelen op (kleine) projecten die een bijdrage leveren om de dienstverlening en bedrijfsvoering is het sociaal domein sneller, beter of efficiënter te organiseren (transformatieopgave). Jaarlijks verantwoorden wij dit in de jaarrekening.

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van het Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP).

Gelet op de ambitie in CWP in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding, wordt een uitvoeringsplan geschreven. Het uitvoeringsplan wordt in 2024 afgerond en leidt tot een nieuwe subsidieregeling. Ook leidt dit tot een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers bij inloopvoorzieningen. In 2024 is de kaart met locaties voor inloop en dagbesteding geactualiseerd en zijn de vragen van inloopvoorzieningen opgepakt en afgehandeld.

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Op 21 december jl. heeft er een beeldvormende avond over PIM plaatsgevonden.